En el campo “RFC” debes utilizar “XAXX010101000”
En “CP Receptor” a utilizar debe ser el mismo del lugar en que se expide el comprobante, es decir, el CP Receptor debe ser igual el CP Emisor.
En “Nombre cliente” es necesario lo escribas como PUBLICO EN GENERAL (sin acento)
“Periodicidad” es un campo requerido cuando se hace factura a Público en general (ej: mensual, bimestral)
En “Mes” debes utilizar el número del mes según corresponda de la venta que la factura está representando (ej: Enero = 01)
En “Año” debes conservar el formato de 4 dígitos del año según corresponda de la venta que la factura está representando (ej: 2023)
Sigue los pasos usuales de copiar la información desde tu Excel, y una vez que la hayas pegado en Listo, selecciona en Tipo Factura la opción: “Venta / Honorarios / Otros v4.0”:
Si detectara algún error, puedes encontrar la celda resaltada en naranja y poner el mouse sobre la misma, para que te dé indicaciones acerca de cuál puede ser el inconveniente. Una vez que los datos estén validados da clic en seguir, para que puedas agregar tu CSD y con ello timbrar / enviar tus CFDIs.