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Timbrado de Complemento de Comercio Exterior (CCE)

Optimiza tu proceso de exportación con el timbrado del Complemento de Comercio Exterior en Listo.

K
Escrito por Karina Pérez
Actualizado hoy

📌 Consideraciones generales

El timbrado del Complemento de Comercio Exterior (CCE) no está habilitado por default en la plataforma.
En caso de requerir esta funcionalidad, es necesario contactar a su Ejecutivo de Cuenta, quien podrá brindarles una propuesta económica para su activación.

⚙️ ¿Cómo se realiza el timbrado en Listo?

Actualmente, la única forma de timbrar con Complemento de Comercio Exterior en Listo es mediante:

➡️ Facturación masiva (uso de un layout)

Esto implica que toda la información del CFDI + Complemento debe llenarse correctamente en el archivo para su procesamiento.

📂 Aquí puedes descargar el layout: CCE Template 2.0.vf.xlsx

⚠️ Nota importante

Se recomienda que la persona responsable de utilizar esta funcionalidad:

  • Cuente con experiencia previa en la emisión del Complemento de Comercio Exterior

  • Conozca los lineamientos del SAT

  • Tenga claridad sobre los catálogos obligatorios (ya que varios campos no son de texto libre)

Un llenado incorrecto puede provocar errores en el timbrado.

📄 Estructura del layout

El layout contiene múltiples campos que deben ser completados por cada factura (cada columna representa un CFDI).

A continuación se explican los principales campos:

🖋️ Datos de la factura

  • RFC cliente
    RFC del receptor. Para extranjeros, generalmente se utiliza XEXX010101000.

  • Nombre cliente
    Nombre o razón social del cliente.

  • Residencia fiscal
    Clave del país del receptor (ej. USA, PAN, COL).
    ​⚠️ Debe corresponder al catálogo del SAT.

  • Identidad fiscal
    Número de identificación fiscal del cliente extranjero.

  • Régimen emisor
    Ejemplo: "General de Ley Personas Morales"

  • CP expedición
    Código postal del emisor.

  • Régimen receptor
    Clave numérica (ej. 616)
    ⚠️ Debe coincidir con catálogo SAT.

  • CP receptor
    Código postal del receptor (cuando aplique).

  • Uso CFDI 4.0
    Ejemplo: P01, S01.

  • Método de pago
    Ejemplo: 99 (Por definir).

  • Forma de pago (Forma de pago N)
    Ejemplo: PPD (Pago en parcialidades o diferido).

  • Moneda
    Clave de moneda (ej. USD, MXN).

  • Tipo de cambio
    Obligatorio.

  • Serie
    Serie de la factura.

  • Folio
    Número consecutivo del CFDI.

🌎 Datos específicos del Complemento de Comercio Exterior (CCE 2.0)

Estos campos son obligatorios para el complemento:

🏢 Datos de la empresa emisora:

  • Tipo de cambio USD (CCE20: T.C. USD)
    Tipo de cambio del dólar.

  • Clave INCOTERM (CCE20: Clave INCOTERM)
    Define las condiciones de entrega internacional (ej. En fábrica).
    ⚠️ No es texto libre, debe corresponder a valores válidos.

  • Certificado de origen (CCE20: Certificado origen)
    Indica si se cuenta con certificado de origen.
    Valores típicos:

    -Si
    -No

    Se encuentra asociado al siguiente campo.

  • Número de Certificado de Origen (CCE20: Núm. certif. origen)

  • Código postal del emisor (CCE20: Emisor: CP)
    ​⚠️ Debe corresponder al catálogo del SAT.

  • CCE20: Emisor: Colonia

  • CCE20: Emisor: Calle

  • CCE20: Emisor: Número exterior

  • CCE20: Emisor: Número interior

📥 Datos de la empresa receptora de la enajenación de bienes

  • País (CCE20: Receptor: País)

    ⚠️ Debe corresponder al catálogo del SAT.

  • Estado (CCE20: Receptor: Estado)

  • Código postal (CCE20: Receptor: CP)

  • Calle (CCE20: Receptor: Calle)

🚚 Datos de la empresa que recibe la mercancía

Nota: Esta sección se puede borrar en caso de que la empresa receptora del bien fiscal sea la que también recibirá y almacenará el producto

  • Nombre o Razón Social (CCE20: Destinatarios: Nombre 1)

  • TAX ID (CCE20: Destinatarios: Identidad fiscal 1)

  • País (CCE20: Destinatarios: País 1)

  • Estado (CCE20: Destinatarios: Estado 1)

  • Código Postal (CCE20: Destinatarios: CP 1)

  • Calle (CCE20: Destinatarios: Calle 1)

📦 Bloque de mercancías

Aquí se expresa la parte fiscal del concepto y su respectiva sección del complemento de comercio exterior (las que tienen prefijo CCE20)

  • Clave 1

  • Cantidad 1

  • Unidades 1

  • Descripción 1

  • Importe unitario 1

  • Objeto de impuesto 1

  • Descuento concepto 1

  • Clave unidades 1

  • Tratamiento A concepto 1

  • Tipo A concepto 1

  • Tasa A concepto 1

  • CCE20: Mercancias: Núm. identificación 1

  • CCE20: Mercancias: Unidad aduana 1

  • CCE20: Mercancias: Cantidad aduana 1

  • CCE20: Mercancias: Fracción arancelaria 1

Nota: En caso de requerir agregar más conceptos, solo deben copiar y pegar el bloque existente y actualizar el número consecutivo en cada campo correspondiente.

Por ejemplo: cambiar de Clave 1 a Clave 2, de Cantidad 1 a Cantidad 2, de Unidad 1 a Unidad 2, y así sucesivamente, asegurando que cada concepto quede correctamente identificado y ordenado.

✅ Recomendaciones finales

  • Validar previamente la información con su área fiscal o contable

  • Revisar que los datos coincidan con los catálogos vigentes del SAT

  • Utilizar ejemplos del layout como guía

  • Evitar modificar la estructura del archivo

🚫 Campos con validación por catálogo

Es importante considerar que algunos campos dentro del sistema están sujetos a validación mediante catálogos del SAT, por lo que:

  • No aceptan texto libre

  • Deben seleccionarse conforme a los valores establecidos en los catálogos oficiales

  • Su correcta captura es necesaria para evitar errores en el timbrado

Icono de adjunto
CCE Template 2.0.vf.xlsx
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