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Manual: Cómo utilizar el template de Complemento Carta Porte en Listo

En este artículo te explicamos paso a paso cómo llenar y utilizar nuestro template de complemento Carta Porte

K
Escrito por Karina Pérez
Actualizado hace más de 5 meses

1. Información general del complemento

En esta sección deberás completar los datos básicos relacionados con el traslado y la facturación, que son indispensables para el correcto llenado del complemento Carta Porte:

  • Traslado: Indica si el documento corresponde a un traslado de mercancías. En este caso, la celda debe contener la palabra “Sí”.

⚠️ Nota: Para complementos de tipo Ingreso, indique “No”. Detalles adicionales se encuentran más abajo en este artículo.

  • RFC cliente: Registro Federal de Contribuyentes del cliente o receptor del servicio.

  • Nombre cliente: Nombre completo o razón social del cliente.

    - Si es traslado, el RFC y nombre del cliente deben coincidir con los del emisor.

    - Si es ingreso, los datos pueden variar según la operación.

  • Moneda: Por disposición oficial, siempre debe ser “XXX” para indicar pesos mexicanos.

  • Método de pago.

  • Forma de pago N.

  • Uso CFDI 4.0.

  • Régimen emisor.

  • Régimen receptor. En caso de traslado, debe ser igual al régimen del emisor.

  • CP expedición: Código postal desde donde se expide la factura o documento.

  • CP receptor: En caso de traslado, debe ser igual al código postal de expedición.

  • Serie: Serie del CFDI para control interno.

  • Comentarios: Campo para agregar notas o aclaraciones adicionales sobre el traslado.

👁️ Celdas B16, B17 y B18: Deberán permanecer ocultas. Solo se deben llenar si el complemento es de tipo ingreso.

Es muy importante que respetes estas indicaciones para garantizar que el complemento Carta Porte sea válido y cumpla con los requisitos del SAT.

2. Bloque de ubicaciones

En este apartado se registran los puntos de origen, destino y cualquier ubicación intermedia:

  • CCP - Transporte Internacional: Por lo general, se registra como “No”, salvo que la operación requiera modificar este dato.

  • CCP - Total de distancia: Este campo se llenará automáticamente, tomando en cuenta los kilómetros recorridos entre cada ubicación y el destino final (estas celdas se encuentran formuladas, no hay que inr.

Hoja de Ubicaciones

ID Ubicación:

  1. Asigna un número identificador de manera manual y en orden consecutivo.

  2. ⚠️Por disposición del SAT, para las ubicaciones de origen, escribe OR seguido de 6 dígitos (ejemplo: OR000001).

  3. ⚠️Para las ubicaciones de destino, escribe DE seguido de 6 dígitos (ejemplo: DE000001).

Nombre del cliente:

  1. Escribe el nombre del cliente tal como quieres que aparezca en las referencias.

  2. Este campo es de texto libre.

    • Ejemplo: Comercializadora Ejemplo Alto.

RFC del cliente:

  1. Captura el RFC del cliente.

  2. Asegúrate de que sea un RFC válido y coincida exactamente con el registrado ante el SAT.

    • Ejemplo: EJE010203AB1

ID País:

  1. Este campo se asigna manualmente, con el valor MEX.

Código Postal (CP):

  1. Localiza el código postal en el catálogo del SAT, en la pestaña c_Colonia, dentro de la columna c_CodigoPostal.

  2. Captura el código postal correspondiente.

    • Ejemplo: 06470

c_Estado:

  1. Localiza el código del estado en el catálogo del SAT, pestaña c_Localidad, columna c_Estado.

  2. Captura el valor correspondiente.

    • Ejemplo: VER (Que hace referencia a Veracruz)

Municipio Descripción:

  1. Consulta el catálogo del SAT, pestaña c_Municipio, columna Descripción.

  2. Copia la descripción del municipio tal como aparece; respetando mayúsculas, minúsculas y acentos.

    • Ejemplo: Acajete

c_Municipio:

  1. Ubica el código del municipio en el catálogo del SAT, pestaña c_Municipio, columna c_Municipio.

  2. Captura el valor correspondiente.

    • Ejemplo: 002 (Cuauhtémoc, CDMX)

Calle:

  1. Escribe el nombre de la calle en la que se ubica el domicilio.

  2. Este campo es de texto libre.

    • Ejemplo: “Av. Paseo de la Reforma”

Ubicación 1: Corresponde al punto de origen (celdas B24 a B36)

  1. Asegúrate de tener previamente registrada la información en la hoja Ubicaciones.

  2. En la celda B26, selecciona del menú desplegable la ubicación correspondiente al origen. Esto permitirá que la captura sea más ágil y eficiente en futuras cargas.

  3. Fecha y hora de salida (celda CCP31: Ubicación: Fecha y hora de salida o de llegada 1):

    • Dirígete a la sección “Colocar fecha”.

    • Ingresa el año, mes, día, hora y minuto en las celdas correspondientes.

    • La celda B9 se llenará automáticamente con el formato correcto, el cual debe mantenerse siempre igual.

Ubicación 2: Corresponde al punto de destino (celdas B38 a B50)

  1. Ve a la celda “CCP: Ubicación: ID de ubicación 2”.

  2. Selecciona del menú desplegable la ubicación correspondiente al destino.

3. Fecha y hora de salida o llegada (celda B43):

  • Dirígete a la sección “Colocar fecha”.

  • Ingresa el año, mes, día, hora y minuto en las celdas correspondientes.

  • La celda B43 se llenará automáticamente con el formato correcto, el cual debe mantenerse siempre igual.

4. Distancia recorrida (celda B44):

  • En la celda azul correspondiente a “CCP31: Ubicación: Distancia Recorrida 2”, ingresa los kilómetros entre el punto de origen y el destino.

  • Puedes obtener esta información fácilmente en Google Maps u otra herramienta de tu preferencia.

  • Si la distancia es menor a 1 km, utiliza valores decimales.

    • Ejemplo: 0.5

⚠️ Nota: El template está configurado para registrar hasta cinco ubicaciones. Si necesitas añadir más, agrégalas en la parte inferior dentro del mismo bloque. En caso de que exista un solo destino, asegúrate de que las celdas posteriores estén vacías, ya que de lo contrario el complemento podría verse afectado.

3. Bloque de mercancías

En este apartado se registran las mercancía que se transportarán de un sitio a otro.

  • CCP - Mercancías: Número total de mercancías 1. Se llena de forma automática, en relación a la cantidad de mercancías registradas.

  • CCP-Mercancías: Peso bruto total 1: Se llena de forma automática, en relación al peso total de las mercancías registradas.

Hoja de Mercancías

Nombre del producto:

  1. Escribe el nombre del producto tal como quieres que aparezca en las referencias.

  2. Este campo es de texto libre.

    • Ejemplo: Sosa

c_ClaveProdServ:

  1. Localiza la clave en el catálogo del SAT, en la pestaña c_ClaveProdServ, dentro de la columna c_ClaveProdServ.

  2. Captura la clave correspondiente.

    • Ejemplo: 12352316

c_ClaveProdServ- Descripción:

  1. Consulta el catálogo del SAT, pestaña c_ClaveProdServ, columna Descripción.

  2. Copia la descripción del producto tal como aparece; respetando mayúsculas, minúsculas y acentos.

    • Ejemplo: Hidróxido de sodio

c_ClaveUnidadPeso- Nombre

  1. Consulta el catálogo del SAT, pestaña c_ClaveUnidadPeso, columna Nombre.

  2. Copia el nombre de la unidad tal como aparece; respetando mayúsculas, minúsculas y acentos.

    • Ejemplo: Kilogramo

c_MaterialPeligroso- Descripción:

  1. Ubica el código del municipio en el catálogo del SAT, pestaña c_MaterialPeligroso, columna Descripción.

  2. Copia la descripción del material tal como aparece; respetando mayúsculas, minúsculas y acentos.

    • Ejemplo: HIDRÓXIDO DE SODIO EN SOLUCIÓN

c_MaterialPeligroso- Clave:

  1. Ubica el código del municipio en el catálogo del SAT, pestaña c_MaterialPeligroso, columna Clave material peligroso.

  2. Captura el valor correspondiente.

    • Ejemplo: 1824

c_TipoEmbalaje- Descripción

  1. Ubica el código del municipio en el catálogo del SAT, pestaña c_TipoEmbalaje, columna Descripción.

  2. Copia la descripción del tipo de embalaje, tal como aparece; respetando mayúsculas, minúsculas y acentos.

    • Ejemplo: No aplica

Agrega la mercancía:

  1. Asegúrate de tener previamente registrada la información en la hoja Mercancías.

  2. En la celda "CCP31: Mercancía: Descripción 1" (B100), selecciona del menú desplegable la mercancía correspondiente.

(imagen del template -bloque de mercancías)***

⚠️ Nota: El template está configurado para registrar hasta 20 mercancías. Si necesitas añadir más, agrégalas en la parte inferior dentro del mismo bloque. En caso de que solo sea una mercancía, asegúrate de que las celdas posteriores (dentro del bloque) estén vacías, ya que de lo contrario el complemento podría verse afectado.

4. Bloque de transportista/operador

En este apartado se registran los datos del automotor y del operador responsable del traslado de la mercancía.

Automotor:

  1. La primera sección corresponde al registro de la información del vehículo. Al igual que en los apartados de ubicaciones y mercancías, estos datos pueden completarse con base en el registro de transportes previamente creado en la hoja “Autotransporte”, ingresando la información en: “CCP: Autotransporte: Identificación vehicular: Placa Vehículo Motor 1”.

  2. En la celda "CCP31: Autotransporte: Identificación Vehicular: Peso Bruto del Vehiculo 1" (B309), ingresa manualmente el peso del vehículo en kilogramos.

Hoja de Autotransporte

Identificación Vehicular – Placa del vehículo motor:

  1. Escribe el número de placa exactamente como aparece en el vehículo.

  2. Asegúrate de no omitir ni modificar letras, números o guiones.

    • Ejemplo: ABC1234

Remolque-Placa

  1. Escribe el número de placa exactamente como aparece en el remolque.

  2. Asegúrate de no omitir ni modificar letras, números o guiones.

    • Ejemplo: ABC4321

c_TipoPermiso- Descripción

  1. Ubica el valor en el catálogo del SAT, pestaña c_TipoPermiso, columna Descripción.

  2. Captura la descripción correspondiente tal como aparece en el catálogo.

    • Ejemplo: Autotransporte Federal de carga general.

Número de permiso SCT:

  1. Captura el número de permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

  2. Este es un identificador único para los vehículos o unidades que realizan el traslado de bienes y/o mercancías a nivel federal.

    • Ejemplo: 1234567880

c_ConfigAutotransporte Descripción:

  1. Ubica el valor en el catálogo del SAT, pestaña c_ConfigAutotransporte, columna Descripción.

  2. Captura la descripción correspondiente tal como aparece en el catálogo.

    • Ejemplo: Vehículo ligero de carga (2 llantas en el eje delantero y 2 llantas en el eje trasero)

c_SubTipoRemolque Descripción

  1. Ubica el valor en el catálogo del SAT, pestaña c_SubTipoRemolque, columna Remolque o semirremolque.

  2. Captura la descripción correspondiente tal como aparece en el catálogo.

    • Ejemplo: Caja

Identificación Vehicular- Año modelo

  1. Escribe el año de fabricación del vehículo.

    • Ejemplo: 2022

Seguros: Aseguradora de responsabilidad civil

  1. Captura el nombre de la aseguradora que cubre los daños por responsabilidad civil.

    • Ejemplo: Seguros Altos S.A. de C.V.

Seguros: Número de póliza de seguro por responsabilidad civil

  1. Ingresa el número de la póliza vigente que ampara la responsabilidad civil del vehículo.

    • Ejemplo: 987654321

Seguros: Aseguradora de daños al medio ambiente

  1. Captura el nombre de la aseguradora que cubre los daños al medio ambiente.

    • Ejemplo: Seguros Ejemplo S.A. de C.V.

Seguros: Número de póliza de seguro por daños al medio ambiente

  1. Ingresa el número de la póliza que respalda la cobertura de daños al medio ambiente.

    • Ejemplo: 123456789

Operador:

En la segunda sección se registran los datos del operador encargado de conducir el vehículo.

  1. Asegúrate de tener previamente registrada la información en la hoja Operador.

  2. En la celda "CCP31: Tipos de figura: Nombre de figura 1" (B318), selecciona del menú desplegable el operador correspondiente.

5. Bloque del CFDI

Se llenan de forma automática, en relación con las mercancías (un concepto en la factura por cada mercancía del complemento).

💡 Tip: Para emitir más de un complemento a la vez, solo agrega los datos en la columna del lado derecho (C) del layout.

💰Complemento Carta Porte -Tipo Ingreso

Si el complemento es de tipo Ingreso, realiza los siguientes pasos:
​

📌 Paso 1: En la celda B3, registra "No" en el campo Traslado.

📌 Paso 2: Desbloquea los renglones 16 a 18 para poder ingresar información adicional.

📌 Paso 3: Ingresa el importe unitario en el bloque de CFDI.

Proceso para subir el archivo a Listo

  1. Una vez llenado el layout, selecciona toda la información desde la columna "A", copia y pégala en Listo (en el módulo de facturación masiva).

  2. Deberás seleccionar como tipo de CFDI: “Complemento Carta Porte”.

Listo validará si todos los datos fueron llenados correctamente.

  • Si todo está correcto, aparecerá la leyenda: “Datos validados”.

  • Dar clic en "Seguir" y...

✅ ¡Has llegado al final!
Ahora que conoces cada paso para llenar el layout del Complemento Carta Porte en Listo:

🚀 Revisa que todos los campos estén completos.
🔍 Confirma que los datos sean correctos.
💾 Guarda tu layout para próximas ocasiones
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