Acceso al módulo de compras
Accede al menú de Compras y posteriormente al submenú de Órdenes de compra.
En esta sección encontrarás una lista de todas las órdenes de compra (OC) creadas
Bajo la columna Estado encontrarás los estados por los que una orden de compra puede pasar
Por aprobar: OC recién creada
Rechazada: OC revisada y rechazada por no cumplir con políticas
A facturar: OC aprobada
Completado: OC vinculada con su o sus respectivas facturas
Revisar orden de compra
Dar clic en el estado de la OC
Se desplegará un menú con la opción de Revisar
Al darle clic se desplegará otra pantalla con la opción de dejar comentarios, aprobar o rechazar
Si se rechaza se mostrará este estatus en la OC
Si se aprueba el estatus cambiará a A facturar, sólo faltará que posteriormente se emita su factura y se asocie
Cuando la OC se asocia a una factura cambia al estatus Completado
